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上海市人力资源和社会保障局2017年度单位预算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年02月09日 【字体:

上海市人力资源和社会保障局主要职能


    主要职能包括:


  1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。


  2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,负责境外人员在本市就业的管理工作。


  3、负责促进就业工作,拟订就业援助制度,促进创业带动就业;会同有关部门负责人才服务全国的有关工作。


  4、会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策,拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。


  5、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制。


  6、参与人才管理工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。


  7、负责国(境)外智力、国(境)外专家、留学人员来华(回国)工作或定居的管理。


  8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部的教育培训工作。


  9、负责行政机关公务员的综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。


  10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。


  11、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准。


  12、负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围。


  13、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。


  14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。


  15、承办市政府交办的其他事项


上海市人力资源和社会保障局机构设置


    上海市人力资源和社会保障局设27个内设机构,包括:办公室、信访办公室、法规处、政策研究室、组织人事处(老干部处)、财务处、综合计划处、人力资源开发与市场管理处、就业促进处(失业保险处)、工资处、调解仲裁管理处、专业技术人员管理处(事业单位人事管理处)、职业能力建设处、军官转业安置处(自主择业军转干部管理处)、劳动关系处、劳动保障监察管理处、城镇养老保险处、农村养老保险处、工伤福利保险处、医疗保险处(医疗保险支付处)、定点医药监管处、社会保险基金监督处、外国专家与留学人员工作处(国际合作处)、纪检监察室(机关纪委)、党委办公室(机关党委)、工会、团委。


2017年单位预算编制说明


    2017年,上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为81,601万元,其中:财政拨款支出预算81,601万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算81,601万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:


    1. “一般公共服务支出”科目15,291万元,主要用于人员、公用支出以及人才工作方面的项目支出。


    2. “教育支出”科目7,456万元,主要用于地方教育附加安排的支出。


    3. “社会保障和就业支出”科目47,801万元,主要用于本单位缴纳的养老保险、社会保障和就业类事务方面的项目支出。


    4. “医疗卫生与计划生育支出”科目9,547万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险缴费支出、医疗保障方面的项目支出。


    5. “住房保障支出”科目1,506万元,主要用于本单位缴纳的公积金。

 

2017年预算单位财务收支预算总表   
   
编制单位:上海市人力资源和社会保障局   单位:元

 

本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 816,007,996 一、一般公共服务支出 152,905,496
1. 一般公共预算资金 816,007,996 二、教育支出 74,559,523
2. 政府性基金   三、社会保障和就业支出 478,012,977
二、事业收入   四、医疗卫生与计划生育支出 95,470,000
三、事业单位经营收入   五、住房保障支出 15,060,000
四、其他收入      
收入总计 816,007,996 支出总计 816,007,996

 

 

 

2017年预算单位收入预算总表        
   
   
编制单位:上海市人力资源和社会保障局   单位:元

 

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

201

 

 

一般公共服务支出

152,905,496

152,905,496

 

 

 

201

10

 

人力资源事务

152,905,496

152,905,496

 

 

 

201

10

01

行政运行

58,984,990

58,984,990

 

 

 

201

10

02

一般行政管理事务

38,889,500

38,889,500

 

 

 

201

10

06

军队转业干部安置

32,991,006

32,991,006

 

 

 

201

10

07

博士后日常经费

22,040,000

22,040,000

 

 

 

205

 

 

教育支出

74,559,523

74,559,523

 

 

 

205

08

 

进修及培训

74,559,523

74,559,523

 

 

 

205

08

03

培训支出

74,559,523

74,559,523

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

478,012,977

478,012,977

 

 

 

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

92,940,700

92,940,700

 

 

 

208

01

02

一般行政管理事务

83,305,400

83,305,400

 

 

 

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9,635,300

9,635,300

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

13,516,277

13,516,277

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,460,677

6,460,677

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,600,000

6,600,000

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

340,000

340,000

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

115,600

115,600

 

 

 

208

09

 

退役安置

267,256,000

267,256,000

 

 

 

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

267,256,000

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

104,300,000

104,300,000

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

104,300,000

104,300,000

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

95,470,000

95,470,000

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

4,680,000

4,680,000

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

4,680,000

4,680,000

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,790,000

90,790,000

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,790,000

90,790,000

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

15,060,000

15,060,000

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

15,060,000

15,060,000

 

 

 

221

02

01

住房公积金

5,040,000

5,040,000

 

 

 

221

02

03

购房补贴

10,020,000

10,020,000

 

 

 

合计

816,007,996

816,007,996

 

 

 


 2017年预算单位支出预算总表      
              
编制单位:上海市人力资源和社会保障局   单位:元

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

152,905,496

58,984,990

93,920,506

201

10

 

人力资源事务

152,905,496

58,984,990

93,920,506

201

10

01

行政运行

58,984,990

58,984,990

 

201

10

02

一般行政管理事务

38,889,500

 

38,889,500

201

10

06

军队转业干部安置

32,991,006

 

32,991,006

201

10

07

博士后日常经费

22,040,000

 

22,040,000

205

 

 

教育支出

74,559,523

 

74,559,523

205

08

 

进修及培训

74,559,523

 

74,559,523

205

08

03

培训支出

74,559,523

 

74,559,523

208

 

 

社会保障和就业支出

478,012,977

9,878,040

468,134,937

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

92,940,700

 

92,940,700

208

01

02

一般行政管理事务

83,305,400

 

83,305,400

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9,635,300

 

9,635,300

208

05

 

行政事业单位离退休

13,516,277

9,878,040

3,638,237

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,460,677

3,278,040

3,182,637

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,600,000

6,600,000

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

340,000

 

340,000

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

115,600

 

115,600

208

09

 

退役安置

267,256,000

 

267,256,000

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

 

267,256,000

208

99

 

其他社会保障和就业支出

104,300,000

 

104,300,000

208

99

01

其他社会保障和就业支出

104,300,000

 

104,300,000

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

95,470,000

4,680,000

90,790,000

210

11

 

行政事业单位医疗

4,680,000

4,680,000

 

210

11

01

行政单位医疗

4,680,000

4,680,000

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,790,000

 

90,790,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,790,000

 

90,790,000

221

 

 

住房保障支出

15,060,000

15,060,000

 

221

02

 

住房改革支出

15,060,000

15,060,000

 

221

02

01

住房公积金

5,040,000

5,040,000

 

221

02

03

购房补贴

10,020,000

10,020,000

 

合计

816,007,996

88,603,030

727,404,966


 2017年预算单位财政拨款收支预算总表     
           
编制单位:上海市人力资源和社会保障局   单位:元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

816,007,996

一、一般公共服务支出

152,905,496

152,905,496

 

二、 政府性基金

 

二、教育支出

74,559,523

74,559,523

 

 

 

三、社会保障和就业支出

478,012,977

478,012,977

 

 

 

四、医疗卫生与计划生育支出

95,470,000

95,470,000

 

 

 

五、住房保障支出

15,060,000

15,060,000

 

收入总计

816,007,996

支出总计

816,007,996

816,007,996

 

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表           
           
编制单位:上海市人力资源和社会保障局   单位:元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

152,905,496

58,984,990

93,920,506

201

10

 

人力资源事务

152,905,496

58,984,990

93,920,506

201

10

01

行政运行

58,984,990

58,984,990

 

201

10

02

一般行政管理事务

38,889,500

 

38,889,500

201

10

06

军队转业干部安置

32,991,006

 

32,991,006

201

10

07

博士后日常经费

22,040,000

 

22,040,000

205

 

 

教育支出

74,559,523

 

74,559,523

205

08

 

进修及培训

74,559,523

 

74,559,523

205

08

03

培训支出

74,559,523

 

74,559,523

208

 

 

社会保障和就业支出

478,012,977

9,878,040

468,134,937

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

92,940,700

 

92,940,700

208

01

02

一般行政管理事务

83,305,400

 

83,305,400

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9,635,300

 

9,635,300

208

05

 

行政事业单位离退休

13,516,277

9,878,040

3,638,237

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,460,677

3,278,040

3,182,637

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,600,000

6,600,000

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

340,000

 

340,000

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

115,600

 

115,600

208

09

 

退役安置

267,256,000

 

267,256,000

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

 

267,256,000

208

99

 

其他社会保障和就业支出

104,300,000

 

104,300,000

208

99

01

其他社会保障和就业支出

104,300,000

 

104,300,000

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

95,470,000

4,680,000

90,790,000

210

11

 

行政事业单位医疗

4,680,000

4,680,000

 

210

11

01

行政单位医疗

4,680,000

4,680,000

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,790,000

 

90,790,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,790,000

 

90,790,000

221

 

 

住房保障支出

15,060,000

15,060,000

 

221

02

 

住房改革支出

15,060,000

15,060,000

 

221

02

01

住房公积金

5,040,000

5,040,000

 

221

02

03

购房补贴

10,020,000

10,020,000

 

合计

816,007,996

88,603,030

727,404,966

 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表          

                 
编制单位:上海市人力资源和社会保障局   单位:元

 

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 


 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表     
          
编制单位:上海市人力资源和社会保障局   单位:元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

56,271,713

56,271,713

 

301

01

基本工资

10,680,000

10,680,000

 

301

02

津贴补贴

31,480,716

31,480,716

 

301

03

奖金

886,997

886,997

 

301

04

其他社会保障缴费

5,520,000

5,520,000

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

6,600,000

6,600,000

 

301

99

其他工资福利支出

1,104,000

1,104,000

 

302

 

商品和服务支出

13,493,277

 

13,493,277

302

01

办公费

950,000

 

950,000

302

02

印刷费

200,000

 

200,000

302

04

手续费

5,000

 

5,000

302

05

水费

20,000

 

20,000

302

06

电费

600,000

 

600,000

302

07

邮电费

750,000

 

750,000

302

09

物业管理费

799,475

 

799,475

302

11

差旅费

300,000

 

300,000

302

12

因公出国(境)费用

3,139,000

 

3,139,000

302

13

维修(护)费

900,000

 

900,000

302

14

租赁费

65,806

 

65,806

302

15

会议费

350,000

 

350,000

302

16

培训费

150,000

 

150,000

302

17

公务接待费

270,000

 

270,000

302

26

劳务费

150,000

 

150,000

302

28

工会经费

700,000

 

700,000

302

29

福利费

918,000

 

918,000

302

31

公务用车运行维护费

347,996

 

347,996

302

39

其他交通费用

2,580,000

 

2,580,000

302

99

其他商品和服务支出

298,000

 

298,000

303

 

对个人和家庭的补助

18,338,040

18,338,040

 

303

01

离休费

3,262,440

3,262,440

 

303

02

退休费

15,600

15,600

 

303

11

住房公积金

5,040,000

5,040,000

 

303

13

购房补贴

10,020,000

10,020,000

 

310

 

其他资本性支出

500,000

 

500,000

310

02

办公设备购置

500,000

 

500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

88,603,030

74,609,753

13,993,277

 

2017年上海市人力资源和社会保障局“三公”经费和机关运行经费预算情况表      
    
编制单位:上海市人力资源和社会保障局   单位:万元

 

“三公”经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

440.1

319.3

86.0

34.8

 

34.8

1,399.3

 

上海市人力资源和社会保障局相关情况说明


    一、“三公”经费预算


    上海市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算为440.1万元,包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加增加47.2万元。 其中:


  因公出国(境)费预算319.3万元,主要安排单位人员的国际合作交流、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算增加78.9万元,主要原因是主管局统筹安排。

 
  公务接待费预算86万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
  公务用车购置及运行费预算34.8万元(其中公务用车运行费34.8万元),主要安排编制内公务车公务文件交换、日常工作开展等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少31.7万元,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务车辆编制数缩减。


    二、机关运行经费预算


  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费财政拨款预算1399.5万元。


    三、政府采购情况      


    2017年度本单位政府采购预算1327.4万元,其中:政府采购货物预算92万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1235.4万元。  

  
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1042.3万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1017.3万元。

 
    四、预算绩效情况 

 
    2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目39个,涉及预算金额68938.9万元。"

 
 
        
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