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上海市人力资源和社会保障局2017年度部门预算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年02月09日 【字体:

上海市人力资源和社会保障局主要职能

 

    主要职能包括:


    (一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。


    (二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,负责境外人员在本市就业的管理工作。

 

    (三)负责促进就业工作,拟订就业援助制度,促进创业带动就业;会同有关部门负责人才服务全国的有关工作。


    (四)会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策,拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。

 

    (五)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制。


    (六)参与人才管理工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。


    (七)负责国(境)外智力、国(境)外专家、留学人员来华(回国)工作或定居的管理。


    (八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部的教育培训工作。


    (九)负责行政机关公务员的综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。


    (十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。


    (十一)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准。


    (十二)负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围。


    (十三)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。


    (十四)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

 

    (十五)承办市政府交办的其他事项。

 

上海市人力资源和社会保障局机构设置

 

    上海市人力资源和社会保障局部门预算是包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属18家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位2家,事业单位17家,具体包括:


    1、上海市人力资源和社会保障局本部


    2、上海市公务员局


    3、上海市劳动保障监察总队


    4、上海市社会保险事业管理中心 


    5、上海市就业促进中心 


    6、上海市医疗保险事业管理中心  


    7、上海市医疗保险监督检查所


    8、上海市机关事业单位福利事业中心


    9、上海市劳动人事争议仲裁院


   10、上海市职业技能鉴定中心


   11、上海市劳动能力鉴定中心


   12、上海市人力资源和社会保障局信息中心


   13、上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心


   14、上海市人才服务中心


   15、上海市职业能力考试院


   16、上海市干部培训中心


   17、上海市公共行政与人力资源研究所


   18、上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心


   19、上海市医药集中招标采购事务管理所

 

2017年部门预算编制说明


    2017年,上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为310,040万元,其中:财政拨款支出预算310,040万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算310,040万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:


    1. “一般公共服务支出”科目37,442万元,主要用于人力资源事务、公务员管理、军队转业干部安置、人才发展等方面的支出。

 

    2. “教育支出”科目77,661万元,主要用于地方教育附加安排的支出。


    3. “社会保障和就业支出”科目168,862万元,主要用于社会保障与就业事务、行政、事业单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。


    4. “医疗卫生与计划生育支出”科目13,923万元,主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。


    5. “住房保障支出”科目12,152万元,主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金支出。

 

2017年部门财务收支预算总表   

 

编制部门:上海市人力资源和社会保障局

单位:元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

3,100,400,331

一、一般公共服务支出

374,419,955

1. 一般公共预算资金

3,100,400,331

二、教育支出

776,607,723

2. 政府性基金

 

三、社会保障和就业支出

1,688,618,217

二、事业收入

 

四、医疗卫生与计划生育支出

139,230,280

三、事业单位经营收入

 

五、住房保障支出

121,524,156

四、其他收入

 

 

 

收入总计

3,100,400,331

支出总计

3,100,400,331

 

2017年部门收入预算总表

 

编制部门:上海市人力资源和社会保障局

单位:元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

201

 

 

一般公共服务支出

374,419,955

374,419,955

 

 

 

201

10

 

人力资源事务

374,419,955

374,419,955

 

 

 

201

10

01

行政运行

92,685,618

92,685,618

 

 

 

201

10

02

一般行政管理事务

43,079,115

43,079,115

 

 

 

201

10

06

军队转业干部安置

32,991,006

32,991,006

 

 

 

201

10

07

博士后日常经费

22,040,000

22,040,000

 

 

 

201

10

09

公务员考核

1,534,000

1,534,000

 

 

 

201

10

10

公务员履职能力提升

11,651,800

11,651,800

 

 

 

201

10

11

公务员招考

4,143,800

4,143,800

 

 

 

201

10

50

事业运行

166,294,616

166,294,616

 

 

 

205

 

 

教育支出

776,607,723

776,607,723

 

 

 

205

08

 

进修及培训

776,607,723

776,607,723

 

 

 

205

08

03

培训支出

776,607,723

776,607,723

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1,688,618,217

1,688,618,217

 

 

 

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1,016,221,975

1,016,221,975

 

 

 

208

01

01

行政运行

294,825,188

294,825,188

 

 

 

208

01

02

一般行政管理事务

83,305,400

83,305,400

 

 

 

208

01

05

劳动保障监察

41,277,452

41,277,452

 

 

 

208

01

07

社会保险业务管理事务

15,395,988

15,395,988

 

 

 

208

01

08

信息化建设

86,071,870

86,071,870

 

 

 

208

01

09

社会保险经办机构

242,280,024

242,280,024

 

 

 

208

01

10

劳动关系和维权

7,944,044

7,944,044

 

 

 

208

01

11

公共就业服务和职业技能鉴定机构

133,325,788

133,325,788

 

 

 

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

111,796,221

111,796,221

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

84,417,642

84,417,642

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,483,357

6,483,357

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69,002,196

69,002,196

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

8,496,889

8,496,889

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

435,200

435,200

 

 

 

208

07

 

就业补助

216,422,600

216,422,600

 

 

 

208

07

99

其他就业补助支出

216,422,600

216,422,600

 

 

 

208

09

 

退役安置

267,256,000

267,256,000

 

 

 

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

267,256,000

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

104,300,000

104,300,000

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

104,300,000

104,300,000

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

139,230,280

139,230,280

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

48,428,280

48,428,280

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

35,109,288

35,109,288

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

13,318,992

13,318,992

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,802,000

90,802,000

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,802,000

90,802,000

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

121,524,156

121,524,156

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

121,524,156

121,524,156

 

 

 

221

02

01

住房公积金

45,183,156

45,183,156

 

 

 

221

02

03

购房补贴

76,341,000

76,341,000

 

 

 

合计

3,100,400,331

3,100,400,331

 

 

 

 

2017年部门支出预算总表

 

编制部门:上海市人力资源和社会保障局

单位:元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

374,419,955

162,501,482

211,918,473

201

10

 

人力资源事务

374,419,955

162,501,482

211,918,473

201

10

01

行政运行

92,685,618

92,595,618

90,000

201

10

02

一般行政管理事务

43,079,115

 

43,079,115

201

10

06

军队转业干部安置

32,991,006

 

32,991,006

201

10

07

博士后日常经费

22,040,000

 

22,040,000

201

10

09

公务员考核

1,534,000

 

1,534,000

201

10

10

公务员履职能力提升

11,651,800

 

11,651,800

201

10

11

公务员招考

4,143,800

 

4,143,800

201

10

50

事业运行

166,294,616

69,905,864

96,388,752

205

 

 

教育支出

776,607,723

 

776,607,723

205

08

 

进修及培训

776,607,723

 

776,607,723

205

08

03

培训支出

776,607,723

 

776,607,723

208

 

 

社会保障和就业支出

1,688,618,217

544,640,951

1,143,977,266

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1,016,221,975

464,774,531

551,447,444

208

01

01

行政运行

294,825,188

293,945,188

880,000

208

01

02

一般行政管理事务

83,305,400

 

83,305,400

208

01

05

劳动保障监察

41,277,452

16,207,353

25,070,099

208

01

07

社会保险业务管理事务

15,395,988

12,255,188

3,140,800

208

01

08

信息化建设

86,071,870

22,277,870

63,794,000

208

01

09

社会保险经办机构

242,280,024

27,635,424

214,644,600

208

01

10

劳动关系和维权

7,944,044

5,919,244

2,024,800

208

01

11

公共就业服务和职业技能鉴定机构

133,325,788

51,004,471

82,321,317

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

111,796,221

35,529,793

76,266,428

208

05

 

行政事业单位离退休

84,417,642

79,866,420

4,551,222

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,483,357

3,279,120

3,204,237

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69,002,196

69,002,196

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

8,496,889

7,585,104

911,785

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

435,200

 

435,200

208

07

 

就业补助

216,422,600

 

216,422,600

208

07

99

其他就业补助支出

216,422,600

 

216,422,600

208

09

 

退役安置

267,256,000

 

267,256,000

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

 

267,256,000

208

99

 

其他社会保障和就业支出

104,300,000

 

104,300,000

208

99

01

其他社会保障和就业支出

104,300,000

 

104,300,000

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

139,230,280

48,428,280

90,802,000

210

11

 

行政事业单位医疗

48,428,280

48,428,280

 

210

11

01

行政单位医疗

35,109,288

35,109,288

 

210

11

02

事业单位医疗

13,318,992

13,318,992

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,802,000

 

90,802,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,802,000

 

90,802,000

221

 

 

住房保障支出

121,524,156

121,524,156

 

221

02

 

住房改革支出

121,524,156

121,524,156

 

221

02

01

住房公积金

45,183,156

45,183,156

 

221

02

03

购房补贴

76,341,000

76,341,000

 

合计

3,100,400,331

877,094,869

2,223,305,462


 

2017年部门财政拨款收支预算总表

 

编制部门:上海市人力资源和社会保障局

单位:元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

3,100,400,331

一、一般公共服务支出

374,419,955

374,419,955

 

二、 政府性基金

 

二、教育支出

776,607,723

776,607,723

 

 

 

三、社会保障和就业支出

1,688,618,217

1,688,618,217

 

 

 

四、医疗卫生与计划生育支出

139,230,280

139,230,280

 

 

 

五、住房保障支出

121,524,156

121,524,156

 

收入总计

3,100,400,331

支出总计

3,100,400,331

3,100,400,331

 

 

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

编制部门:上海市人力资源和社会保障局

单位:元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

374,419,955

162,501,482

211,918,473

201

10

 

人力资源事务

374,419,955

162,501,482

211,918,473

201

10

01

行政运行

92,685,618

92,595,618

90,000

201

10

02

一般行政管理事务

43,079,115

 

43,079,115

201

10

06

军队转业干部安置

32,991,006

 

32,991,006

201

10

07

博士后日常经费

22,040,000

 

22,040,000

201

10

09

公务员考核

1,534,000

 

1,534,000

201

10

10

公务员履职能力提升

11,651,800

 

11,651,800

201

10

11

公务员招考

4,143,800

 

4,143,800

201

10

50

事业运行

166,294,616

69,905,864

96,388,752

205

 

 

教育支出

776,607,723

 

776,607,723

205

08

 

进修及培训

776,607,723

 

776,607,723

205

08

03

培训支出

776,607,723

 

776,607,723

208

 

 

社会保障和就业支出

1,688,618,217

544,640,951

1,143,977,266

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1,016,221,975

464,774,531

551,447,444

208

01

01

行政运行

294,825,188

293,945,188

880,000

208

01

02

一般行政管理事务

83,305,400

 

83,305,400

208

01

05

劳动保障监察

41,277,452

16,207,353

25,070,099

208

01

07

社会保险业务管理事务

15,395,988

12,255,188

3,140,800

208

01

08

信息化建设

86,071,870

22,277,870

63,794,000

208

01

09

社会保险经办机构

242,280,024

27,635,424

214,644,600

208

01

10

劳动关系和维权

7,944,044

5,919,244

2,024,800

208

01

11

公共就业服务和职业技能鉴定机构

133,325,788

51,004,471

82,321,317

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

111,796,221

35,529,793

76,266,428

208

05

 

行政事业单位离退休

84,417,642

79,866,420

4,551,222

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,483,357

3,279,120

3,204,237

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69,002,196

69,002,196

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

8,496,889

7,585,104

911,785

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

435,200

 

435,200

208

07

 

就业补助

216,422,600

 

216,422,600

208

07

99

其他就业补助支出

216,422,600

 

216,422,600

208

09

 

退役安置

267,256,000

 

267,256,000

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

 

267,256,000

208

99

 

其他社会保障和就业支出

104,300,000

 

104,300,000

208

99

01

其他社会保障和就业支出

104,300,000

 

104,300,000

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

139,230,280

48,428,280

90,802,000

210

11

 

行政事业单位医疗

48,428,280

48,428,280

 

210

11

01

行政单位医疗

35,109,288

35,109,288

 

210

11

02

事业单位医疗

13,318,992

13,318,992

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,802,000

 

90,802,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,802,000

 

90,802,000

221

 

 

住房保障支出

121,524,156

121,524,156

 

221

02

 

住房改革支出

121,524,156

121,524,156

 

221

02

01

住房公积金

45,183,156

45,183,156

 

221

02

03

购房补贴

76,341,000

76,341,000

 

 合计

3,100,400,331

877,094,869

2,223,305,462

 

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

编制部门:上海市人力资源和社会保障局

单位:元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

 

编制部门:上海市人力资源和社会保障局

单位:元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

568,962,320

568,962,320

 

301

01

基本工资

95,339,880

95,339,880

 

301

02

津贴补贴

328,780,880

328,780,880

 

301

03

奖金

5,493,288

5,493,288

 

301

04

其他社会保障缴费

56,232,792

56,232,792

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

69,002,196

69,002,196

 

301

09

职业年金缴费

7,585,104

7,585,104

 

301

99

其他工资福利支出

6,528,180

6,528,180

 

302

 

商品和服务支出

173,613,874

 

173,613,874

302

01

办公费

11,913,637

 

11,913,637

302

02

印刷费

1,099,700

 

1,099,700

302

03

咨询费

1,973,800

 

1,973,800

302

04

手续费

97,800

 

97,800

302

05

水费

1,943,500

 

1,943,500

302

06

电费

10,241,916

 

10,241,916

302

07

邮电费

9,346,000

 

9,346,000

302

09

物业管理费

37,344,444

 

37,344,444

302

11

差旅费

3,754,000

 

3,754,000

302

12

因公出国(境)费用

6,189,000

 

6,189,000

302

13

维修(护)费

11,452,716

 

11,452,716

302

14

租赁费

8,374,278

 

8,374,278

302

15

会议费

2,602,200

 

2,602,200

302

16

培训费

4,882,400

 

4,882,400

302

17

公务接待费

1,488,537

 

1,488,537

302

26

劳务费

7,811,000

 

7,811,000

302

27

委托业务费

348,811

 

348,811

302

28

工会经费

7,910,798

 

7,910,798

302

29

福利费

10,026,000

 

10,026,000

302

31

公务用车运行维护费

3,648,996

 

3,648,996

302

39

其他交通费用

18,326,190

 

18,326,190

302

99

其他商品和服务支出

12,838,151

 

12,838,151

303

 

对个人和家庭的补助

124,803,276

124,803,276

 

303

01

离休费

3,262,440

3,262,440

 

303

02

退休费

16,680

16,680

 

303

11

住房公积金

45,183,156

45,183,156

 

303

13

购房补贴

76,341,000

76,341,000

 

310

 

其他资本性支出

9,715,399

 

9,715,399

310

02

办公设备购置

9,655,399

 

9,655,399

310

99

其他资本性支出

60,000

 

60,000

 合计

877,094,869

693,765,596

183,329,273

 

2017年上海市人力资源和社会保障局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

 

单位:万元

“三公”经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

1197.1

624.3

207.9

364.9

 

364.9

13950.1

 

上海市人力资源和社会保障局部门相关情况说明

 

    一、“三公”经费预算

 

    上海市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算为1197.1万元,包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属18家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少327万元。 其中:

 

    因公出国(境)费预算624.3万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

 

    公务接待费预算207.9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少31.1万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

 

    公务用车购置及运行费预算364.9万元(其中,公务用车运行费364.9万元),主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少295.9万元,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,以及机关等参公单位压缩公务用车编制数,减少公务用车运行费。

 

     二、机关运行经费预算

 

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费财政拨款预算13950.1万元。

 

    三、政府采购情况

 

    2017年度本部门政府采购预算34824万元,其中:政府采购货物预算3236万元、政府采购工程预算2603万元、政府采购服务预算28985万元。

 

    2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23673万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额17052万元。

 

    四、预算绩效情况

 

    2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目178个,涉及预算金额217661万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

 

(2017年 )

申报单位名称:上海市人才服务中心

项目名称

流动人员人事档案管理专项

项目类别

一次性项目      

(市委市政府已确定的新增项目 

结转项目  

其他一次性项目 □ )

经常性项目       

(经常性专项业务费      

其他经常性项目           

项目负责人

楼莉莎

联系人:潘雯丽

联系电话:32508058

起始日期:         2017-01-01

结束日期:           2017-12-31

项目概况

流动人员人事档案管理服务是政府基本公共就业和人才服务的重要内容,包括档案的接收转递、档案材料的收集鉴别和归档、档案的整理和保管、档案信息化、数字化、档案利用服务、人才诚信信息核实服务等内容。

立项依据

中共中央组织部、人事部《关于印发〈流动人员人事档案管理暂行规定〉的通知》(人发〔1996〕118号)
中共中央组织部、人力资源社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部、国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知(人社部发〔2014〕90号)
中共市委组织部、市人力资源和社会保障局、市发展改革委员会、市财政局、市档案局、市民政局关于进一步加强本市流动人员人事档案管理服务工作的意见(沪人社力〔2015〕468号)

项目设立的    必要性

为确保流动人才人事档案的安全保管;为各类人才提供必要的档案管理与服务;为各类人才政策落实提供信息保障。

保证项目实施的制度、措施

上海市流动人员人事档案管理服务标准化手册(含档案管理服务制度、流程、工作要求等)

项目总预算(元)

4,780,000.00

项目当年预算(元)

4,780,000.00

同名项目上年预算额(元)

4,700,000.00

同名项目上年预算执行数(元)

4,108,911.10

子项目资金构成     

子项目名称

项目金额

诚信信息核实工作经费

60,000

人事档案信息管理系统专用经费

1,200,000

人事档案管理工作经费

3,520,000

合计:

4,780,000

项目实施
计划

2017年1月-12月完成人事档案的数字化处理,人才诚信信息核实服务。

项目总目标

完成库房人事档案的数字化处理,实现中心人事档案的信息化、数字化,并有效的开展利用服务。

年度
绩效目标

中心人事档案数字化率达到90%,各项档案管理服务业务正常运行,市区县档案系统联网正常运行。

分解目标

指标内容

指标目标值

目标值来源

投入目标

与战略目标的适应性

项目制定应该与我局相关十三五规划相适应

《流动人员人事档案管理暂行规定》、《干部档案整理工作细则》

立项依据的充分性

立项依据应充分,审批程序应合规

同上

绩效目标的合理性

绩效目标应该反映项目实际情况

自定义

预算执行率

100%

自定义

预算资金到位率

100%

自定义

工程资金支付率

100%

自定义

项目资金使用情况

不能存在虚列项目支出的情况;不能存在截留、挤占、挪用项目资金情况

自定义

项目资金管理

应该按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况

《上海市人才服务中心财务管理规定》等

成本控制情况

项目的成本控制情况,包括对其成本核算及成本控制情况

自定义

管理制度的建立状况

项目过程应该建立保证项目顺利实施的相关制度和措施

《上海市人才服务中心流动人员人事档案管理服务标准化手册》

管理制度的执行情况

在项目实施的过程中,应该严格按照项目管理规定的程序和措施执行

同上

档案信息的保密情况

项目实施过程中,应该严格按照项目要求对项目涉及档案的保密性进行有效的管理

合同

产出目标

电子档案录入完成率

100%

合同

电子档案录入复查率

5%

《纸质档案数字化技术规范》等

档案验收合格率

95%

同上

人才诚信档案的检查情况

100%

自定义

数据备份情况

经验收合格的完整数据应该进行备份、检验

《上海市人才服务中心流动人员人事档案数字化处理项目数据备份制度》

修缮(改建)目标完成率

100%

合同

工程质量一次验收合格率

100%

合同

结果目标

资料查询快速化

档案实施数字化后,信息查询应该快速、便捷

自定义

档案信息运用多样化

档案实施数字化后,应该满足多方面的运用需求情况

自定义

档案信息标准化

档案录入信息应该标准化

《上海市人才服务中心流动人员人事档案管理服务标准化手册》

库房达标情况

改造后的库房应该达到“办公用房、阅览室和档案库房”分开的要求

相关标准

工作人员满意度

90%

自定义

服务对象满意度

80%

自定义

影响力目标

服务社会化

项目实施后,应该满足档案管理部门、用人单位及个人用户的使用需求

自定义

提高档案的存放年限

项目实施应该有助于档案的长期存放,延长纸质档案寿命

自定义

信息共享

项目实施后,信息化成果应该与各区(县)人才中心实现共享

自定义

需要说明的其它问题

填报单位负责人(签名):楼莉莎

填报人:潘雯丽

填报日期:20171

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

 

(2017年)

申报单位名称:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

项目名称

政府购买合同制服务

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□

经常性专项业务费■   其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□

项目负责人

周骥

联系人

林勇

联系电话

52281616*604

开始时间

2017年1月1日

结束时间

2017年12月31日

项目概况

上海市人力资源和社会保障咨询服务中心是市人力资源和社会保障局直属的全额拨款事业单位,中心经费列入财政全额预算,事业编制数为50人,咨询员采用政府购买服务,编制数为570人。中心目前有三条服务热线:劳动保障咨询热线12333、医疗保险咨询热线962218以及人事咨询热线64378292,为广大人民群众提供人力资源和社会保障政策咨询服务。

立项依据

沪编【2011】280号《关于同意调整上海市人力资源和社会保障信息中心等事业单位机构编制的批复》、沪编【2011】119号《关于同意调增上海市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制的批复》

项目设立的必要性

人力资源和社会保障政策与百姓利益息息相关,一直受到社会的高度关注,再加上政策本身的历史演变,更增加了问题的复杂性。据2001年的数据统计,当年上海的劳动保障的信访量已占到全市信访总量的三分之一,其中绝大多数系劳动者对劳动保障的法规、政策不了解所致。为了使劳动者拥有更透明、更便捷的渠道及时获知内容繁多、且时有变动的劳保政策法规,依法维权,缓解矛盾,维护社会稳定,2001年建设该项目被列为当年的实事项目之一。
采用政府购买合同制提供人力资源和社会保障公共服务,解决的主要问题:1)在信息化时代,解决了与人民群众生活息息相关并且日益增长的人力资源和社会保障公共服务需求和人力资源信息传递和宣传,政府部门与人民群众信息不对称的矛盾。使用电话、网络等新兴媒介,实现了政策咨询的快捷、便利与低成本。2)建立社会舆情反馈机制,及时掌握群众关注的热点、难点问题和带苗头性、倾向性的社会动态,提炼出最有价值的信息及时进行反馈,供各级领导和相关单位了解政策执行情况。3)方便社会公众了解人力资源和社会保障相关政策,为广大社会公众提供一口咨询、一口受理的快捷渠道。

保证项目实施的制度、措施

目前12333及962218两条咨询热线均实行365天24小时服务,12333热线服务内容主要包括:提供劳动保障政策咨询服务;受理劳动监察电话举报;提供劳动保障政策、法规文件传真(或以电子邮件方式发送);电话办事;查询社会保险帐户信息;查询就业、职业培训、职业资格鉴定、劳动能力鉴定等信息;挂失;处理市民网上政策咨询;电话回访调查;舆情反馈等。962218热线服务内容主要包括:提供医疗保险政策咨询服务;办理医保卡电话挂失业务;电话受理医疗保险相关业务投诉、举报;处理市民网上应答、短信提示、舆情反馈等。人事咨询热线提供人才引进、人事业务操作类咨询服务。由于上海市人力资源和社会保障咨询服务中心是上海市首家采用政府购买服务方式的事业单位,并且采用的是由上海市人力资源和社会保障咨询服务中心自己实施培训与管理的方式,因此其管理及业务运作既要符合国家和本市法律、法规的有关规定,又要适应事业单位的人事、编制、行政等各方面管理要求,为保证各项工作的顺利开展,上海市人力资源和社会保障咨询服务中心制订了人员管理制度、业务管理制度、行政管理制度三类共计26项配套管理制度,并印发成册,积极宣传。26项配套管理制度主要包括如下内容:1、咨询员的进、管、出;2、考核,考核主要分两部分:业务及行政考核;3、培训4、激励;5、淘汰。     

项目总预算(元)

45001120

项目当年预算(元)

45001120

同名项目上年预算额(元)

40524800

同名项目上年预算执行数(元)

39900834.66

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

442名咨询员工资

31824000

442名咨询员社会保险费

10961600

经济补偿金

200000

442名咨询员管理费

424320

442名咨询员福利费

1591200

项目实施计划

本项目的主管部门为上海市人力资源和社会保障局,具体实施部门为上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心。上海市人力资源和社会保障咨询服务中心是上海市人力资源和社会保障局直属的全额拨款事业单位,其主要职责有:1、为市民提供劳动就业、社会保障、创业培训、人事人才等相关法律法规、政策业务的电话咨询服务;2、承担社会保险账户查询、办事指南、咨询类电子邮件处理、电话办事、在线智能咨询系统业务维护等服务;3、承担劳动保障监察、医疗保险、人事人才等电话举报的受理工作;4、负责收集、汇总、分析咨询信息,并及时向领导及有关部门反馈;5、配合有关部门开展人力资源和社会保障政策宣传工作;6、受局机关及局属相关单位委托承担电话调查工作;7、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。
根据相应的职责,咨询服务中心下设八科一室:咨询一科(劳动保障)、咨询二科(医疗保险)、咨询三科(人事业务受理)、培训科、质量监督科、编辑科、数据分析及运行维护科、人力资源管理科、办公室。
在具体执行“政府购买合同制服务”的过程中,由上海市人力资源和社会保障咨询服务中心与劳务公司(上海中训劳务服务有限公司、上海诚通东方企业管理有限公司)签订劳务派遣合作协议,劳务公司提供(1)政治素质好、责任心强、作风正派;(2)具有一定的文字归纳分析能力,反应敏捷,善于沟通;(3)口齿清晰,语言表达能力强,普通话标准(有普通话二等乙级以上证书者优先),能用沪语流利对话;(4)年龄:40岁及以下;(5)大专及以上学历的员工,由上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心中心统一安排6个月的培训,培训合格后予以录用。

项目总目标

面向社会实行365天24小时提供人力资源和社会保障政策咨询、办事指南、信息查询、投诉举报等服务,并及时收集和整理各种信息和问题并及时反馈各级领导及政策研究、制定部门为领导决策提供客观、公正的参考。

年度绩效目标

1、业绩目标
(1)按照预算金额及相关法律法规,及时、准确地给442名“政府购买合同制服务”工作人员发放的工资及其他各项规定的费用;
(2)按照计划实施招聘,并对新招聘的合同制服务人员100%按照计划实施为期6个月的培训;
(3)严格执行管理制度,按照制度的规定对合同制服务人员实施奖励与处罚。
2、效果目标
(1)维持合同制服务人员队伍的稳定;
(2)合同制服务人员对工作环境、工作强度以及工作报酬满意;
(3)通过培训和考核,确保合同制服务人员的咨询服务质量;
(4)提高接通率;

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

预算合规性

预算申报内容应该符合规定,测算应该准确

预算执行率

=100%

专款专用率

=100%

财务制度建立健全性

关键内控制度应该齐全

各项支出的合法合规

各项支出应该合规

项目制度的健全性

项目关键控制点应该有相应的制度保障

制度措施执行有效性

制度应该得到有效执行

咨询质量控制流程的合理性

咨询质量控制流程应该涵盖所有可能的风险、应该具有较强的操作性、应该能有效地纠错与规避风险

产出目标

招聘人数完成率

100%

新进合同制服务人员培训率

100%

综合接通率

60%

合同制服务人员服务质量达标率

100%

合同制服务人员的流失率

20%

效果目标

成本控制情况

〈4.97元/分钟

社会认可度

媒体正面报道和市级及以上表彰情况

合同制服务人员满意度

>0.9

公众投诉率

=0

影响力目标

长效管理情况

对项目的长期发展应该有相应的管理措施

人力资源对项目可持续影响

人力资源配备和培训应该满足可持续发展的需求

公众满意度

>0.9

备注

 

填报单位负责人(签名):周骥       填报人:林勇   填报日期:2017.1.20

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表

 

( 2017年)

申报单位名称(盖章):上海市社会保险事业管理中心

项目名称

社会保险基金征缴业务费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□       结转项目□       其他一次性项目□

经常性专项业务费□                其他经常性项目√

资金用途

基本建设工程类□           信息化建设类□           政策补贴类□                     政府购买服务□             资产购置类□             其他事业专业类√

项目负责人

 

联系人

倪玮一

联系电话

63650053

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

自1993年以来,在上海市建立基本养老保险制度的20年时间里,社保经办机构征收的基金已从单纯的基本养老保险拓展到医疗、失业、工伤、生育等五项基本社会保险以及残疾人就业保障金、企业欠薪保障金、干部保健基金等多项社会保障基金(其中残疾人就业保障金、企业欠薪保障金、干部保健基金等多项社会保障基金是代相关部门征收),社会保险费征收总额也从每年几十亿元增长到两千多亿元。
近年来,为了规范社会保险关系,维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益,使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定,按照党中央和国务院要求,上海市人力资源和社会保障局不断完善基金监管制度,提升监管手段,强化社会保险经办机构内控建设,组织开展社会保险基金专项检查,规范社会社保基金的管理和使用。
社会保险基金征缴业务费项目正是为了响应国家要求而实施的。该项目的实施不仅规范了社会保险经办机构经办社会保险基金的财务行为,加强了社会保险基金管理,切实保障了基金安全,规避了征收过程中的风险,而且强化了参保单位的缴费行为,确保社会保险费用应收尽收,维护了保险对象的合法权益。
社会保险基金征缴业务费项目最早开始于2000年,属于财政支出的经常性项目,该项目通过不断整合,主要包括了专用票据购置费、专用票据印发费、社保专用收据电子影像扫描、银行结算手续费、POS机手续费和审计核查费六个方面的内容。

立项依据

《中华人民共和国社会保险法》中华人民共和国主席令第35号 《社会保险费征缴暂行条例》 中华人民共和国国务院令第259号 《财政票据管理办法》中华人民共和国财政部令第70号 《社会保险稽核办法》中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号 《社会保险审计暂行规定》劳部发【1995】329号 《人社部关于进一步加强社会保险基金安全管理工作的通知》人社部发【2011】30号 《关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》财社字【1999】173号 《上海市城镇职工社会保险费征缴若干规定》上海市人民代表大会常务委员会公告第42号 《上海市社会保险基金财务管理办法》沪府办发【2006】34号 《关于实行《社会保险缴费卡》缴纳社会保险费的通知》沪劳保基【2000】9号 《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》

项目设立的必要性

为了规范社会保险关系,维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益,使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定,按照党中央和国务院要求,上海市人力资源和社会保障局不断完善基金监管制度,提升监管手段,强化社会保险经办机构内控建设,组织开展社会保险基金专项检查,规范社会社保基金的管理和使用。

保证项目实施的制度、措施

《市级财政资金拨款操作流程[试行]》、《上海市市本级项目支出预算管理办法》、《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》、《上海市社会保险基金财务管理办法》、《市社保中心经常性服务类项目费用结算支付流程》、《社会保险费征收专用收据财务操作办法》及其他相关财务管理制度;《财政票据管理办法》、《社会保险基金征收专用收据管理暂行办法》、《社会保险缴费专用卡业务合作协议书》、《POS机缴费业务操作说明》、招投标文件、工资总额专项审计(鉴证)工作考核办法、项目工作标准等管理制度,包括了业务操作管理制度、招投标制度、采购制度、工作考核制度等制度。

项目总预算(元)

52,446,170.00

项目当年预算(元)

52,446,170.00

同名项目上年预算额(元)

26,481,136.57

同名项目上年预算执行数(元)

26,481,136.57

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

社保专用收据购置费

677,700.00

社保专用收据打印套封费

8,481,600.00

银行结算手续费、工本费

23,036,470.00

社保专用收据电子影像扫描

446,400.00

审计核查费

19,682,000.00

POS机手续费

122,000.00

项目实施计划

专用票据每季度购买一次;专用票据印发费、银行结算手续费,POS机手续费为每月常规进行的工作;审计核查每年3月份启动,完成政府采购流程后向各中标单位布置具体实施方案,6-11月份为项目实施阶段,计划11月底完成,由本中心对审计核查工作进行验收和质量评估。

项目总目标

为了确保社会保险经办机构按时足额征缴社会保险基金工作的日常开展,加强社会保险基金征收,维护参保对象的合法权益。

年度绩效目标

根据“2017年社会保险基金征缴业务费项目”提交的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》和《上海市市级财政专项资金重点评审项目申报文本》,项目年度绩效目标为:(1)社保单据投递1,116万份;(2)对1万户实施审计核查;(3)社保单据的投递保证在收到本埠账单信函的次日2个工作日全部投递完毕;(4)社保基金征缴率达前三年平均水平的99%。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

政府采购过程规范性

规范

政府采购信息公开度

公开

预算资金到位率

=100.00

项目管理制度的健全性

健全

组织机构健全性

健全

制度措施执行有效性

有效

审计的必要性

=100.00

预算执行率

≥95.00%

项目管理制度执行的有效性

有效

产出目标

专项审计考核分值改善情况

≥近三年的平均

审计核查完成率

≥99.00%

效果目标

社会公众或服务对象满意度

≥80.00%

社保基金征缴率

≥99.00%

补缴基金到位率

≥99.00%

实施管理制度健全性

健全

绩效目标与发展战略匹配程度

健全

影响力目标

缴费卡的使用对社保工作的促进作用

完善

长效管理制度建设

完善

项目立项的规范性

规范

立项依据的充分性

充分

战略目标适应性

适应

绩效目标的合理性

合理

政策知晓度

≥85.00%

备注

 

填报单位负责人(签名):     填报人:倪玮一    填报日期:2017年2月4日