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上海市劳动保障监察总队2016年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年09月07日 【字体:

第一部分    上海市劳动保障监察总队概况
 


一、主要职能


(一)全面负责全市劳动保障监察执法工作;


(二)负责对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉的受理工作;


(三)负责对用人单位遵守劳动保障法律、法规或者规章的情况的检查工作;


(四)负责劳动保障监察案件的审理工作;


(五)负责依法对违反劳动保障法律、法规或者规章的用人单位作出责令改正通知、行政处理或行政处罚;


(六)负责劳动保障监察案件申请法院强制执行工作;


(七)负责全市劳动保障监察网格化监察建设和管理;


(八)负责全市劳动保障监察网络化监察建设和管理;


(九)组织劳动保障监察专项检查和集中检查;


(十)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;


(十一)负责全市劳动保障监察队伍建设工作;


(十二)负责全市劳动保障协管队伍建设工作;


(十三)负责上级领导交办的其他工作。

 

二、机构设置


根据上述职责,上海市劳动保障监察总队设5个内设机构,包括:办公室、一支队、二支队、三支队、四支队。
                                             

  
第二部分    上海市劳动保障监察总队2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表   

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 2,195.48

一、一般公共服务支出

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 2.34

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 1,789.4

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 78.44

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

327.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 2,197.82

本年支出合计

2,195.19

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 5.56

年末结转和结余

 8.19

总计

 2,203.38

总计

2,203.38


2016年度收入决算表
单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

  

2,197.82

2,195.48

 

 

 

 

2.34

2

208

 

 

社会保障和就业支出

1,792.03

1,789.69

 

 

 

 

2.34

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1,617.64

1,615.30

 

 

 

 

2.34

4

208

01

05

劳动保障监察

1,617.64

1,615.30

 

 

 

 

2.34

5

208

05

 

行政事业单位离退休

174.39

174.39

 

 

 

 

 

6

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.07

174.07

 

 

 

 

 

7

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.32

0.32

 

 

 

 

 

8

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

78.44

78.44

 

 

 

 

 

9

210

05

 

医疗保障

78.44

78.44

 

 

 

 

 

10

210

05

01

行政单位医疗

78.44

78.44

 

 

 

 

 

11

221

 

 

住房保障支出

327.35

327.35

 

 

 

 

 

12

221

02

 

住房改革支出

327.35

327.35

 

 

 

 

 

13

221

02

01

住房公积金

98.46

98.46

 

 

 

 

 

14

221

02

03

购房补贴

228.89

228.89

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表
单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

行号

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

  

2,195.19

2,115.35

79.84

 

 

 

2

208

 

 

社会保障和就业支出

1,789.40

1,709.56

79.84

 

 

 

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1,615.01

1,535.50

79.52

 

 

 

4

208

01

05

劳动保障监察

1,615.01

1,535.50

79.52

 

 

 

5

208

05

 

行政事业单位离退休

174.39

174.07

0.32

 

 

 

6

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.07

174.07

 

 

 

 

7

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.32

 

0.32

 

 

 

8

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

78.44

78.44

 

 

 

 

9

210

05

 

医疗保障

78.44

78.44

 

 

 

 

10

210

05

01

行政单位医疗

78.44

78.44

 

 

 

 

11

221

 

 

住房保障支出

327.35

327.35

 

 

 

 

12

221

02

 

住房改革支出

327.35

327.35

 

 

 

 

13

221

02

01

住房公积金

98.46

98.46

 

 

 

 

14

221

02

03

购房补贴

228.89

228.89

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

 

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,195.48

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,789.4

1,789.4

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

78.44

78.44

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

327.35

327.35

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2,195.48

本年支出合计

 2,195.19

2,195.19

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0.29

 0.29

 

一般公共预算财政拨款

0

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2,195.48

总计

2,195.48

2,195.48

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

  

2,195.19

2,115.35

79.84

2

208

 

 

社会保障和就业支出

1,789.40

1,709.56

79.84

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1,615.01

1,535.50

79.52

4

208

01

05

劳动保障监察

1,615.01

1,535.50

79.52

5

208

05

 

行政事业单位离退休

174.39

174.07

0.32

6

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.07

174.07

 

7

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.32

 

0.32

8

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

78.44

78.44

 

9

210

05

 

医疗保障

78.44

78.44

 

10

210

05

01

行政单位医疗

78.44

78.44

 

11

221

 

 

住房保障支出

327.35

327.35

 

12

221

02

 

住房改革支出

327.35

327.35

 

13

221

02

01

住房公积金

98.46

98.46

 

14

221

02

03

购房补贴

228.89

228.89

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,338.39

1,338.39

 

301

01

  基本工资

185.46

185.46

 

301

02

  津贴补贴

589.9

589.9

 

301

03

  奖金

265.65

265.65

 

301

04

  其他社会保障缴费

78.44

78.44

 

301

06

  伙食补助费

44.87

44.87

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

174.07

 174.07

 

301

09

  职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

439.18

 

439.18

302

01

  办公费

32.4

 

32.4

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.23

 

0.23

302

05

  水费

4.85

 

4.85

302

06

  电费

22.47

 

22.47

302

07

  邮电费

29.57

 

 29.57

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

71.59

 

71.59

302

11

  差旅费

19.44

 

19.44

302

12

  因公出国(境)费用

 24

 

24

302

13

  维修(护)费

13.64

 

 13.64

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

2

 

2

302

16

  培训费

34.68

 

34.68

302

17

  公务接待费

2.97

 

2.97

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

44.79

 

 44.79

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

17

 

17

302

29

  福利费

20.74

 

20.74

302

31

  公务用车运行维护费

22.01

 

22.01

302

39

  其他交通费用

67.58

 

67.58

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

9.23

 

9.23

303

 

对个人和家庭的补助

337.79

337.79

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.85

0.85

 

303

11

  住房公积金

107.69

107.69

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

228.89

228.89

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.36

0.36

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

2,115.35

1,676.18

439.18


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 439.18

 

58.16

48.98

24

24

29.16

22.01

 

 

29.16

22.01

5

2.97

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 


注:上海市劳动保障监察总队无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分 上海市劳动保障监察总队2016年度决算情况说明
 


一、关于上海市劳动保障监察总队2016年度收入支出总体情况说明


上海市劳动保障监察总队2016年度收入总计为2203.38万元、支出总计为2203.38万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加460.05万元。主要原因:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


二、关于上海市劳动保障监察总队2016年度收入决算情况说明


上海市劳动保障监察总队2016年度收入合计2197.82万元,其中:财政拨款收入2195.48万元,占99.89%;其他收入2.34万元,占0.11%。

 
三、关于上海市劳动保障监察总队2016年度支出决算情况说明


上海市劳动保障监察总队2016年度支出合计2195.19万元,其中:基本支出2115.35万元,占96.36%;项目支出79.84万元,占3.64%。


四、关于上海市劳动保障监察总队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明


上海市劳动保障监察总队2016年度财政拨款收支总决算2195.48万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加457.71万元,增长26.34%。主要原因: 因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


五、关于上海市劳动保障监察总队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。


上海市劳动保障监察总队2016年度一般公共预算财政拨款支出2195.19万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加458.70万元,增长了26.42%。主要原因: 因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。


上海市劳动保障监察总队2016年度一般公共预算财政拨款支出2195.19万元, 主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1789.40万元 ,占81.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)78.44万元,占3.57%;住房保障支出(类)327.35万元,占14.91%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。


上海市劳动保障监察总队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1941.1万元,支出决算为2195.19万元,完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因: 因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)1615.01万元。主要用于劳动保障监察事务支出。年初预算为1748.20万元,支出决算为1615.01万元,完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因:因养老保险制度改革科目调整等减少支出。


2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)174.07万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初无预算,支出决算为174.07万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。


3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.32万元。主要用于本单位开支的其他离退休经费。年初预算数0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%。


4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)78.44万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算131.3万元,支出决算78.44万元,完成年初预算的59.74%,决算数小于预算数的原因:因社会保险缴交制度改革,事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。


5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)98.46万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算61.28万元,支出决算98.46万元,完成预算的160%,决算数大于预算数的原因:因政策调整。


 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)228.89万元。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初无预算,支出决算为228.89万元,决算数大于预算数的主要原因:因政策调整。


六、关于上海市劳动保障监察总队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


上海市劳动保障监察总队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2115.35万元,包括人员经费1676.18万元,公用经费439.18万元。基本支出中:
1、工资福利支出1338.39万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。


2、商品和服务支出439.18万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


3、对个人和家庭补助支出337.79万元,主要用于:奖励金、住房公积金、购房补贴。


七、关于上海市劳动保障监察总队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。


上海市劳动保障监察总队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为58.16万元,支出决算为48.98万元,完成预算的84.22%,其中:因公出国(境)费决算为24万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.01万元,完成预算的75.45%;公务接待费支出决算为2.97万元,完成预算的59.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.71万元,增长8.19%,其中:因公出国(境)费支出决算增加10.20万元,增长73.91%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.55万元,降低22.9%;公务接待费支出决算增加0.06万元,增长2.06%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因工作计划变动,2015年年末有一批考察团未能如期出发,出国费用于2016年度支付。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。公务接待费支出增加的主要原因是2016年度接待批次和人数有所增加。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出决算24万元,占49%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.01万元,占44.94%;公务接待费支出决算2.97万元,占6.06%。具体情况如下:


1、因公出国(境)费支出24万元。全年安排因公出国5   人次。开支内容包括:安排本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。


2、公务用车购置及运行维护费支出22万元。其中:


公务用车运行维护支出22万元。主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,上海市劳动保障监察总队开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。


3、公务接待费支出2.97万元。其中:


国内公务接待支出2.97万。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等。2016年公务接待批次   10批、人次57人。


八、关于上海市劳动保障监察总队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


上海市劳动保障监察总队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。


九、国有资本经营预算财政拨款情况说明


上海市劳动保障监察总队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况。


2016年度上海市劳动保障监察总队机关运行经费支出439.18万元,比2015年度减少64.54万元,降低12.8%。主要原因是社会保险缴费制度改革、公务车深化改革政策调整等减少支出。


(二)政府采购支出情况。


2016年度本单位政府采购金额67.56万元,其中:货物采购金额29.24万元、服务采购金额38.32万元。


2016年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额,无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额51.24    万元。


(三)国有资产占用情况。


截至2016年12月31日,上海市劳动保障监察总队单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车16辆。本单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。


(四)预算绩效管理情况。


上海市劳动保障监察总队2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况:2016年度无绩效目标管理项目。

 

第四部分 名词解释

 

上海市劳动保障监察总队2016年度决算无名词解释。

 
 
        
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