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上海市职业技能鉴定中心2018年单位预算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2018年02月13日 【字体:

目录

 

  一、单位主要职能

 

  二、单位机构设置

 

  三、名词解释

 

  四、单位预算编制说明

 

  五、单位预算表

 

  1.2018年单位财务收支预算总表

 

  2.2018年单位收入预算总表

 

  3.2018年单位支出预算总表

 

  4.2018年单位财政拨款收支预算总表

 

  5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

  6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

  7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

  8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

  六、其他相关情况说明

 

上海市职业技能鉴定中心主要职能

 

    上海市职业技能鉴定中心是上海市人力资源和社会保障局直属事业单位。


    主要职能包括:


    1.贯彻执行国家职业技能鉴定有关的法律、法规和政策,负责制定本市职业技能鉴定工作规程和管理规定。


    2.负责相关的本市国家职业资格证书的核发管理。


    3.负责本市职业技能鉴定工作的技术指导和管理。


    4.负责新职业和职业技能新项目的研发和管理。


    5.负责本市职业技能培训计划、大纲和教材(讲义)的开发和管理。


    6.负责本市职业技能鉴定评价模式和鉴定题库的开发和管理。


    7.负责本市职业技能鉴定考务组织、协调和管理。


    8.负责本市国家职业技能鉴定站(所)的标准制定、资质审核和考核管理。


    9.负责本市国家职业技能鉴定考评人员和督考人员的标准设立、资格审核和考核管理。


    10.负责本市职业技能鉴定现场督导管理。


    11.负责本市职业技能竞赛实施办法的制定及市级一类竞赛的组织、管理、协调和市级二类竞赛的指导、审核、监督。负责本市参加国家技能竞赛队员的组队、集训、管理和国际技能竞赛选手的选拔、集训、管理。


    12.承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

 

上海市职业技能鉴定中心机构设置

 

    上海市职业技能鉴定中心设8个内设机构,包括:办公室、财务科、研发管理科、考务管理科、质量督导科、题库管理科、竞赛管理科、信息技术科。

 

名词解释

 

    (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。


    (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

 

    (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2018年单位预算编制说明

 

    2018年,上海市职业技能鉴定中心预算支出总额为12,338万元,其中:财政拨款支出预算12,338万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算12,338万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

 

    1. 教育支出”科目5,178万元,主要用于地方教育附加安排的支出。


    2. 社会保障和就业支出”科目6,966万元,主要用于本单位职业技能鉴定的支出、其他离退休方面的支出、基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出。


    3. 医疗卫生与计划生育支出”科目128万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。

 

    4. 住房保障支出”科目66万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。

 

2018年预算单位财务收支预算总表

 

编制单位:上海市职业技能鉴定中心    单位:元

 

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

123,380,590

一、教育支出

51,781,500

 

 

51,781,500

1. 一般公共预算资金

123,380,590

二、社会保障和就业支出

69,658,354

12,693,144

4,192,710

52,772,500

2. 政府性基金

 

三、医疗卫生与计划生育支出

1,278,048

1,278,048

 

 

二、事业收入

 

四、住房保障支出

662,688

662,688

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

收入总计

123,380,590

支出总计

123,380,590

14,633,880

4,192,710

104,554,000

 

2018年预算单位收入预算总表

 

编制单位:上海市职业技能鉴定中心  单位:元

 

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款

收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

205

教育支出

51,781,500

51,781,500

205

08

进修及培训

51,781,500

51,781,500

205

08

03

培训支出

51,781,500

51,781,500

208

 

 

社会保障和就业支出

69,658,354

69,658,354

 

 

 

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

66,998,814

66,998,814

 

 

 

208

01

11

公共就业服务和职业技能鉴定机构

66,998,814

66,998,814

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2,659,540

2,659,540

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,893,384

1,893,384

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

757,356

757,356

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

8,800

8,800

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,278,048

1,278,048

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1,278,048

1,278,048

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

1,278,048

1,278,048

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

662,688

662,688

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

662,688

662,688

 

 

 

221

02

01

住房公积金

662,688

662,688

 

 

 

合计

123,380,590

123,380,590

 

 

2018年预算单位支出预算总表

 

编制单位:上海市职业技能鉴定中心  单位:元

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

51,781,500

 

51,781,500

205

08

进修及培训

51,781,500

 

51,781,500

205

08

03

培训支出

51,781,500

 

51,781,500

208

 

 

社会保障和就业支出

69,658,354

16,885,854

52,772,500

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

66,998,814

14,235,114

52,763,700

208

01

11

公共就业服务和职业技能鉴定机构

66,998,814

14,235,114

52,763,700

208

05

 

行政事业单位离退休

2,659,540

2,650,740

8,800

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,893,384

1,893,384

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

757,356

757,356

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

8,800

 

8,800

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,278,048

1,278,048

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1,278,048

1,278,048

 

210

11

02

事业单位医疗

1,278,048

1,278,048

 

221

 

 

住房保障支出

662,688

662,688

 

221

02

 

住房改革支出

662,688

662,688

 

221

02

01

住房公积金

662,688

662,688

 

合计

123,380,590

18,826,590

104,554,000

 

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

 

编制单位:上海市职业技能鉴定中心  单位:元

 

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

123,380,590

一、教育支出

51,781,500

51,781,500

 

二、 政府性基金

 

二、社会保障和就业支出

69,658,354

69,658,354

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

1,278,048

1,278,048

 

 

四、住房保障支出

662,688

662,688

收入总计

123,380,590

支出总计

123,380,590

123,380,590

 

 

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

编制单位:上海市职业技能鉴定中心  单位:元

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

51,781,500

 

51,781,500

205

08

 

进修及培训

51,781,500

 

51,781,500

205

08

03

培训支出

51,781,500

 

51,781,500

208

 

 

社会保障和就业支出

69,658,354

16,885,854

52,772,500

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

66,998,814

14,235,114

52,763,700

208

01

11

公共就业服务和职业技能鉴定机构

66,998,814

14,235,114

52,763,700

208

05

 

行政事业单位离退休

2,659,540

2,650,740

8,800

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,893,384

1,893,384

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

757,356

757,356

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

8,800

 

8,800

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,278,048

1,278,048

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1,278,048

1,278,048

 

210

11

02

事业单位医疗

1,278,048

1,278,048

 

221

 

 

住房保障支出

662,688

662,688

 

221

02

 

住房改革支出

662,688

662,688

 

221

02

01

住房公积金

662,688

662,688

 

合计

123,380,590

18,826,590

104,554,000

 

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

编制单位:上海市职业技能鉴定中心  单位:元

 

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

编制单位:上海市职业技能鉴定中心  单位:元

 

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

部门经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

14,633,880

14,633,880

 

301

01

基本工资

1,820,856

1,820,856

 

301

02

津贴补贴

292,656

292,656

 

301

07

绩效工资

7,353,372

7,353,372

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

1,893,384

1,893,384

 

301

09

职业年金缴费

757,356

757,356

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

1,278,048

1,278,048

 

301

12

其他社会保障缴费

172,320

172,320

 

301

13

住房公积金

662,688

662,688

 

301

99

其他工资福利支出

403,200

403,200

 

302

 

商品和服务支出

3,849,710

 

3,849,710

302

01

办公费

491,500

 

491,500

302

02

印刷费

72,000

 

72,000

302

03

咨询费

225,000

 

225,000

302

05

水费

90,000

 

90,000

302

06

电费

362,000

 

362,000

302

07

邮电费

146,400

 

146,400

302

09

物业管理费

1,028,410

 

1,028,410

302

11

差旅费

156,000

 

156,000

302

12

因公出国(境)费用

100,000

 

100,000

302

13

维修(护)费

118,880

 

118,880

302

15

会议费

71,400

 

71,400

302

16

培训费

70,000

 

70,000

302

17

公务接待费

33,000

 

33,000

302

28

工会经费

189,340

 

189,340

302

29

福利费

228,960

 

228,960

302

31

公务用车运行维护费

96,000

 

96,000

302

99

其他商品和服务支出

370,820

 

370,820

310

 

资本性支出

343,000

 

343,000

310

02

办公设备购置

343,000

 

343,000

合计

18,826,590

14,633,880

4,192,710

 

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

编制单位:上海市职业技能鉴定中心  单位:万元

 

2018年“三公”经费预算数

2018年机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

22.9

10

3.3

9.6

0

9.6

0

 

其他相关情况说明

 

    一、2018年“三公”经费预算情况说明


    2018年“三公”经费预算数为22.9万元,与2017年预算持平。其中:


    (一)因公出国(境)费10万元,与2017年预算持平。


    (二)公务用车购置及运行费9.6万元,与2017年预算持平。


    (三)公务接待费3.3万元,与2017年预算持平。


    二、机关运行经费预算


    本单位无机关运行费。


    三、政府采购预算情况


    2018年度本单位政府采购预算3,031.5万元,其中:政府采购货物预算31.8万元、政府采购服务预算2,999.7万元。


    四、预算绩效情况


    2018年度,本单位编报绩效目标的项目共9个,涉及项目预算资金10,445.02万元。

 
 
        
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